預(yù)算決算公開
合肥市第七中學(xué)2024年單位預(yù)算
時間：2024-02-05 01:07 作者：合肥七中 來源： 閱讀次數(shù)： 次
目 錄
第一部分 單位概況
1.單位職責
2.單位預(yù)算單位構(gòu)成
3.2024年度主要工作任務(wù)
第二部分 2024年預(yù)算報表
（一）單位預(yù)算表
1.合肥市第七中學(xué)2024年收支總表
2.合肥市第七中學(xué)2024年收入總表
3.合肥市第七中學(xué)2024年支出總表
4.合肥市第七中學(xué)2024年財政撥款收支總表
5.合肥市第七中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出表
6.合肥市第七中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出表
7.合肥市第七中學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出表
8.合肥市第七中學(xué)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.合肥市第七中學(xué)2024年基本支出總表
10.合肥市第七中學(xué)2024年項目支出總表
11.合肥市第七中學(xué)2024年政府采購支出表
12.合肥市第七中學(xué)2024年政府購買服務(wù)支出表
13.合肥市第七中學(xué)2024年項目支出績效目標及項目情況表
14.合肥市第七中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥市第七中學(xué)2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表
16.合肥市第七中學(xué)2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表
第三部分 2024年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明
3.關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明
4.關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9.關(guān)于2024年項目支出預(yù)算情況說明
10.關(guān)于2024年政府采購預(yù)算情況說明
11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
12.關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
第五部分 名詞解釋
合肥市第七中學(xué)2024年單位預(yù)算
第一部分 單位概況
一、單位職責
合肥市第七中學(xué)基本職能為實施中學(xué)生教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
2024年度合肥市第七中學(xué)納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2023年12月31日，合肥市第七中學(xué)實有各類人員462人，其中在職358人、離休1人、退休103人。
三、2024年度主要工作任務(wù)
扎實推進學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，落實黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負責制，強化黨建引領(lǐng)，推進黨風廉政建設(shè)，踐行“為黨育人，為國育才”神圣使命；全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務(wù)，完善全面育人課程體系，落實“五大行動”，助力學(xué)生全面而有個性的發(fā)展；加強教師培養(yǎng)，鼓勵教師踐行教育家精神，提升師德師風師能；落實“雙減”政策，為群眾辦實事解難題，打造平安七中、健康七中、和諧七中、幸福七中，促進學(xué)校高質(zhì)量內(nèi)涵式發(fā)展。
第二部分 2024年單位預(yù)算表
合肥市第七中學(xué)2024年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。
（一）單位預(yù)算表
1.合肥市第七中學(xué)2024年單位收支總表（附件表1）
2.合肥市第七中學(xué)2024年單位收入總表（附件表2）
3.合肥市第七中學(xué)2024年單位支出總表（附件表3）
4.合肥市第七中學(xué)2024年單位財政撥款收支總表（附件表4）
5.合肥市第七中學(xué)2024年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）
6.合肥市第七中學(xué)2024年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）
7.合肥市第七中學(xué)2024年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）
8.合肥市第七中學(xué)2024年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）
9.合肥市第七中學(xué)2024年單位基本支出總表（附件表9）
10.合肥市第七中學(xué)2024年單位項目支出總表（附件表10）
11.合肥市第七中學(xué)2024年單位政府采購支出表（附件表11）
12.合肥市第七中學(xué)2024年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12）
13.合肥市第七中學(xué)2024年單位項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）
14.合肥市第七中學(xué)2024年單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥市第七中學(xué)2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）
16.合肥市第七中學(xué)2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表（附件表16）
第三部分 2024年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算原則，合肥市第七中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市第七中學(xué)2024年收支總預(yù)算12993.60萬元（不含提前下達，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明
合肥市第七中學(xué)2024年收入預(yù)算12993.60萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入11280.13萬元，占86.81%，比2023年預(yù)算增加1889.83萬元，增長20.13%，增長原因主要是本年度增加合肥市第七中學(xué)宿舍綜合樓新建及校園維修項目；財政專戶管理資金收入1713.47萬元，占13.19%，比2023年預(yù)算減少11.47萬元，下降0.66%，下降原因主要是學(xué)生數(shù)減少。
三、關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明
合肥市第七中學(xué)2024年支出預(yù)算12993.60萬元，比2023年預(yù)算增加1878.36萬元，增長16.90%，增長原因主要是本年度增加合肥市第七中學(xué)宿舍綜合樓新建及校園維修項目。其中，基本支出9211.76萬元，占70.89%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出3781.84萬元，占29.11%，主要用于完成其他運轉(zhuǎn)類項目以及特定目標項目。
四、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
合肥市第七中學(xué)2024年財政撥款收支預(yù)算11280.13萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。
支出按功能分類分為：教育支出8423.76萬元，占74.68%；社會保障和就業(yè)支出1646.13萬元，占14.59%；衛(wèi)生健康支出333.37萬元，占2.96%；住房保障支出876.88萬元，占7.77%。
與2023年預(yù)算相比，收、支總計各增加1889.83萬元，增長20.13%。主要原因：一是本年度增加合肥市第七中學(xué)宿舍綜合樓新建及校園維修項目；二是教職工人數(shù)增加。
五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
合肥市第七中學(xué)2024年一般公共預(yù)算撥款11280.13萬元，比2023年預(yù)算撥款增加1889.93萬元，增長20.13%，主要原因：一是本年度增加合肥市第七中學(xué)宿舍綜合樓新建及校園維修項目；二是教職工人數(shù)增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出8423.76萬元，占74.68%；社會保障和就業(yè)支出1646.13萬元，占14.59%；衛(wèi)生健康支出333.37萬元，占2.96%；住房保障支出876.88萬元，占7.77%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2024年預(yù)算8423.76萬元，比2023年預(yù)算增加1878.66萬元，增長28.70%，增長原因主要是本年度增加合肥市第七中學(xué)宿舍綜合樓新建及校園維修項目。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預(yù)算521.50萬元，比2023年預(yù)算減少30.56萬元，下降5.54%，下降原因主要是離休人員減少。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算749.75萬元，比2023年預(yù)算增加15.35萬元，增長2.09%，增長原因主要是教職工人數(shù)增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算374.88萬元，比2023年預(yù)算增加7.68萬元，增長2.09%，增長原因主要是教職工人數(shù)增加。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算333.37萬元，比2023年預(yù)算減少5.63萬元，下降1.66%，下降原因主要是離休人員減少。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算685.90萬元，比2023年預(yù)算增加20.28萬元，增長3.05%，增長原因主要是教職工人數(shù)增加。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2024年預(yù)算190.97萬元，比2023年預(yù)算增加4.06萬元，增長2.17%，增長原因主要是教職工人數(shù)增加。
六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
合肥市第七中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出8680.13萬元，其中：
工資福利支出7318.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出802.99萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
對個人和家庭的補助558.63萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助等。
七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
合肥市第七中學(xué)2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
合肥市第七中學(xué)2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2024年項目支出預(yù)算情況說明
合肥市第七中學(xué)2024年項目支出預(yù)算安排3781.84萬元，比2023年預(yù)算增加2130.65萬元，增長129.04%，增長原因主要是本年度增加合肥市第七中學(xué)宿舍綜合樓新建及校園維修項目。主要包括本年財政撥款安排2600萬元（其中一般公共預(yù)算安排2600萬元），財政專戶管理資金安排1181.84萬元。
十、關(guān)于2024年政府采購預(yù)算情況說明
合肥市第七中學(xué)2024年安排政府采購預(yù)算546.09萬元，比2023年預(yù)算減少614.74萬元，下降52.96%，下降原因主要是政府采購項目減少。
十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
合肥市第七中學(xué)2024年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。
十二、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2024年，合肥市第七中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024年和2023年均未安排此項預(yù)算。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費等支出。
（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024年和2023年均未安排此項預(yù)算。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定,主要用于單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動而發(fā)生的公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平。其中：公務(wù)用車運行費0萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024年和2023年均未安排此項預(yù)算,主要用于公務(wù)用車運行經(jīng)費。公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024年和2023年均未安排此項預(yù)算,用于購置機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標編制情況。
2024年合肥市第七中學(xué)編制項目績效目標12個，預(yù)算資金3781.84萬元?？冃繕税傮w目標和績效指標，總體目標是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標分為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三大類；二級指標分為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標（均屬于產(chǎn)出指標），經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標（均屬于效益指標），以及服務(wù)對象滿意度指標；三級指標結(jié)合項目實際，明確具體指標和指標值。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
合肥市第七中學(xué)系非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2024年本單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算482.38萬元，比2023年減少401.57萬元，下降45.43%，下降主要原因是項目減少。
（三）政府采購情況。
2024年合肥市第七中學(xué)政府采購預(yù)算總額546.09萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算95.06萬元、政府采購工程預(yù)算253.95萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算197.08萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，合肥市第七中學(xué)固定資產(chǎn)總金額（原值）51151.78萬元，較上年增加986.60萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物42698.86萬元、設(shè)備6031.93萬元、其他資產(chǎn)2420.99萬元；無形資產(chǎn)總金額（原值）682.69萬元，其中土地使用權(quán)0萬元。
單位車改后保留車輛0輛。
單位價值100萬元以上的設(shè)備有2臺（套）。
2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。
2024年單位預(yù)算安排購置單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。
（五）政府投資公益性信息化項目情況。
2024年合肥市第七中學(xué)單位預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元。
第四部分 2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
2024年合肥市第七中學(xué)無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
十、政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
附表：合肥市第七中學(xué)2024年預(yù)算報表（16張）
